| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $169,809,250 | $159,098,199 | $160,956,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,207,521 | $2,362,172 | $1,930,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,168,704 | $1,745,440 | $653,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $177,185,475 | $163,205,811 | $163,541,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 581.1 | 592 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 581.1 | 592 | 542 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $130,397,780 | $144,968,085 | $154,822,726 | $166,982,903 | $176,608,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,916,831 | $8,996,408 | $9,291,640 | $9,456,393 | $8,634,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,509,280 | $1,159,526 | $1,100,726 | $371,197 | $850,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $138,823,891 | $155,124,019 | $165,215,092 | $176,810,493 | $186,093,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 561 | 610 | 589 | 610 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 561 | 610 | 589 | 610 | 610 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $73,851,414 | $80,799,293 | $91,351,359 | $98,974,272 | $111,917,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,839,134 | $6,450,616 | $7,027,250 | $7,166,158 | $6,463,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $326,936 | $298,411 | $299,395 | $452,954 | $1,828,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $81,017,484 | $87,548,320 | $98,678,004 | $106,593,384 | $120,208,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 447 | 455 | 479 | 528 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 447 | 455 | 479 | 528 | 560 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $55,181,337 | $61,227,319 | $61,116,528 | $68,410,304 | $68,156,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,218,718 | $4,091,057 | $4,155,624 | $4,634,235 | $5,523,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $6,515 | $48,839 | $178,198 | $80,489 | $176,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $59,406,570 | $65,367,215 | $65,450,350 | $73,125,028 | $73,856,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 363 | 397 | 405 | 421 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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