| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $110,376,941 | $109,726,224 | $105,144,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,502,038 | $3,000,261 | $3,076,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $116,320 | $116,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $113,995,299 | $112,842,805 | $108,221,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 723 | 611 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 732 | 620 | 619 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $101,351,544 | $110,436,619 | $115,775,668 | $114,753,094 | $107,883,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $9,233,619 | $7,790,957 | $7,847,068 | $7,754,915 | $8,076,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $176,559 | $237,418 | $153,677 | $140,393 | $142,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $110,761,722 | $118,464,994 | $123,776,413 | $122,648,402 | $116,102,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 581 | 646 | 682 | 683 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 587 | 653 | 691 | 691 | 723 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $70,267,974 | $86,123,948 | $86,780,393 | $87,077,404 | $87,116,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,087,355 | $7,096,706 | $7,651,631 | $9,298,369 | $9,146,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $201,402 | $163,462 | $169,451 | $188,890 | $235,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $77,556,731 | $93,384,116 | $94,601,475 | $96,564,663 | $96,498,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 593 | 613 | 625 | 610 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 593 | 613 | 625 | 612 | 574 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $63,784,472 | $63,393,994 | $65,737,271 | $69,362,255 | $72,464,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,526,089 | $4,809,267 | $5,017,111 | $5,831,279 | $7,299,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $226,488 | $127,087 | $115,140 | $175,981 | $165,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $68,537,049 | $68,330,348 | $70,869,522 | $75,369,515 | $79,929,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 494 | 466 | 478 | 480 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 503 | 475 | 487 | 489 | 529 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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