| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $74,842,850 | $74,049,020 | $73,431,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $8,296,691 | $8,346,445 | $7,952,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $699,877 | $730,837 | $553,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $83,839,418 | $83,126,302 | $81,937,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 462.6 | 455.3 | 440.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $58,036,691 | $61,340,100 | $63,782,224 | $65,961,952 | $68,931,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,447,756 | $7,659,800 | $8,826,420 | $8,544,302 | $8,153,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,418,977 | $1,932,665 | $1,467,481 | $1,116,025 | $914,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $66,903,424 | $70,932,565 | $74,076,125 | $75,622,279 | $77,998,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 581.1 | 591.9 | 589.2 | 597.6 | 599.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $48,912,270 | $51,906,914 | $51,373,853 | $51,895,839 | $55,816,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,366,275 | $6,240,229 | $6,681,272 | $9,076,125 | $9,095,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,300,660 | $1,305,970 | $1,313,035 | $1,169,271 | $1,020,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $55,579,205 | $59,453,113 | $59,368,160 | $62,141,235 | $65,933,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 489 | 503.7 | 542.1 | 556 | 557.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $40,948,608 | $42,603,915 | $43,572,995 | $45,090,318 | $48,086,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,675,421 | $2,807,315 | $3,056,394 | $4,848,243 | $5,033,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $676,882 | $744,840 | $962,718 | $1,027,725 | $1,405,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $44,300,911 | $46,156,070 | $47,592,107 | $50,966,286 | $54,525,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 421 | 436 | 434 | 425 | 488.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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