| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,214,772 | $17,517,752 | $17,675,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $42,464,190 | $48,943,929 | $48,661,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $2,528,364 | $3,599,836 | $3,589,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $62,207,326 | $70,061,517 | $69,926,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 419.50 | 419.50 | 423.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 32.92 | 34.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 452.42 | 454.29 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,977,883 | $14,592,910 | $15,906,000 | $16,367,188 | $16,925,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $30,102,307 | $33,499,198 | $36,061,348 | $40,407,474 | $41,665,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $2,765,424 | $2,413,206 | $2,587,000 | $2,786,831 | $2,085,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $46,845,614 | $50,505,314 | $54,554,348 | $59,561,493 | $60,676,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 395 | 414.00 | 427 | 441.50 | 426.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25 | 26.83 | 24 | 24.54 | 27.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 420 | 440.83 | 451 | 466.04 | 453.83 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $12,664,202 | $13,474,825 | $14,721,919 | $13,853,271 | $13,682,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $19,499,333 | $22,753,900 | $21,356,839 | $25,362,006 | $26,455,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $1,895,756 | $2,215,334 | $3,662,107 | $2,781,697 | $2,864,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,059,291 | $38,444,059 | $39,740,865 | $41,996,974 | $43,003,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 379.0 | 391.00 | 396.00 | 395.50 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.8 | 25.43 | 24.67 | 20.97 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 416.8 | 416.43 | 420.67 | 416.47 | 408 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $10,998,356 | $11,300,811 | $11,768,364 | $12,084,615 | $12,463,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $14,318,665 | $14,217,173 | $14,967,419 | $15,943,208 | $17,814,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $893,466 | $901,419 | $863,845 | $924,937 | $1,447,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $26,210,487 | $26,419,403 | $27,599,628 | $28,952,760 | $31,725,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 329 | 340.5 | 340.5 | 355.0 | 363.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0.0 | 29.8 | 29.1 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 329 | 340.5 | 370.3 | 384.1 | 390.2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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