| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $40,202,531 | $40,902,095 | $40,402,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $22,250,661 | $26,302,535 | $25,708,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $24,748,731 | $25,444,700 | $27,432,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $87,201,923 | $92,649,330 | $93,543,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 502.00 | 472 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 273.24 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 775.24 | 788 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $30,425,029 | $32,813,544 | $35,024,587 | $40,447,646 | $40,367,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $19,285,353 | $22,712,595 | $20,524,980 | $15,681,021 | $16,500,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $22,348,338 | $22,824,453 | $21,600,034 | $21,289,828 | $22,501,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,058,720 | $78,350,592 | $77,149,601 | $77,418,495 | $79,368,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 544 | 553 | 553.00 | 563.00 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 314 | 319 | 331.98 | 280.57 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 858 | 872 | 884.98 | 843.57 | 812 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $23,036,036 | $26,457,291 | $29,740,323 | $29,903,818 | $29,460,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $9,024,399 | $11,535,212 | $14,172,907 | $19,597,559 | $20,657,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $16,223,615 | $19,290,117 | $22,336,690 | $23,860,469 | $21,758,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $48,284,050 | $57,282,620 | $66,249,920 | $73,361,846 | $71,875,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 474 | 506 | 527.00 | 541 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 189 | 264 | 283.87 | 288 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 663 | 770 | 810.87 | 829 | 851 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,553,592 | $16,591,279 | $17,162,176 | $17,958,908 | $19,760,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $9,549,450 | $9,139,656 | $9,745,827 | $10,706,182 | $11,081,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $14,981,910 | $13,206,818 | $13,911,410 | $14,575,072 | $15,568,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,084,952 | $38,937,753 | $40,819,413 | $43,240,162 | $46,410,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 412 | 404 | 415.5 | 431 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 289 | 186 | 177.0 | 206 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 701 | 590 | 592.5 | 637 | 637 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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