| FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $83,320,707 | $92,189,564 | $115,448,569 | $144,986,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,680,291 | $3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $67,865,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $83,320,707 | $92,189,564 | $186,994,260 | $147,986,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 10 | 12.0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 12 | 14.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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