| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,302,129 | $9,478,487 | $12,591,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $3,896,299 | $8,320,230 | $6,642,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $8,203,565 | $9,595,185 | $2,298,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $21,401,993 | $27,393,902 | $21,532,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 32.6 | 32.6 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $4,167,154 | $3,874,612 | $8,593,159 | $13,898,994 | $14,949,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $3,013,135 | $5,682,604 | $13,750,856 | $8,703,058 | $8,357,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $13,774,630 | $17,962,006 | $1,013,625 | $1,835,634 | $1,669,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $20,954,919 | $27,519,222 | $23,357,640 | $24,437,686 | $24,975,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 33 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 6 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 39 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 34.6 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,135,948 | $3,997,369 | $4,570,414 | $5,396,811 | $5,604,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,447,297 | $2,732,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $13,020 | $3,246,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,135,948 | $3,997,369 | $4,570,414 | $6,857,128 | $11,042,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 31.5 | 29.5 | 29.5 | 33.5 | 40.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,264,141 | $1,337,293 | $1,260,987 | $1,851,666 | $4,539,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $50,000 | $47,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,264,141 | $1,337,293 | $1,260,987 | $1,901,666 | $4,586,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 22 | 22 | 22.00 | 22.00 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 4 | 1.75 | 4.75 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 26 | 26 | 23.75 | 26.75 | 28.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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