| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $21,761,929 | $25,083,690 | $26,836,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $5,376,605 | $227,875 | $443,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $859,997 | $970,395 | $477,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,998,531 | $26,281,960 | $27,757,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,161,540 | $2,075,148 | $2,186,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 319.5 | 319.5 | 319.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 88.2 | 81.7 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 407.7 | 401.2 | 400.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,028,316 | $23,695,501 | $24,960,691 | $27,459,467 | $27,236,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $250,283 | $225,258 | $277,168 | $325,731 | $408,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,029,624 | $1,058,936 | $830,613 | $784,966 | $918,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $23,308,223 | $24,979,695 | $26,068,472 | $28,570,164 | $28,563,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,388,160 | $1,533,809 | $1,528,022 | $1,480,780 | $1,895,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 319.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 60.8 | 74.0 | 72.7 | 72.6 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 377.3 | 390.5 | 389.2 | 389.1 | 404.0 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,602,797 | $16,784,744 | $18,614,837 | $19,257,242 | $20,928,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $174,459 | $201,371 | $275,291 | $330,382 | $315,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $655,691 | $722,658 | $804,320 | $799,772 | $976,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $16,432,947 | $17,708,773 | $19,694,448 | $20,387,396 | $22,221,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,059,749 | $1,598,512 | $1,047,728 | $1,060,095 | $1,170,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 295.5 | 305.5 | 317.5 | 310.5 | 310.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 44.6 | 63.0 | 62.7 | 57.2 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 340.1 | 368.5 | 380.2 | 367.7 | 371.3 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,190,483 | $13,742,404 | $13,866,578 | $14,194,903 | $14,970,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $65,535 | $63,761 | $130,344 | $149,658 | $179,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $270,215 | $550,097 | $526,659 | $583,422 | $503,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,526,233 | $14,356,262 | $14,523,581 | $14,927,983 | $15,652,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $135,749 | $460,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 300.5 | 300.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 300.5 | 311.5 | 309.0 | 311.5 | 320.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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