| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,111,778 | $2,412,335 | $2,328,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $5,573,610 | $6,425,816 | $6,289,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $19,967 | $150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,705,355 | $8,988,151 | $8,617,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 54.2 | 55.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 101.7 | 102.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,465,474 | $2,453,671 | $3,403,520 | $2,736,980 | $2,620,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $7,094,915 | $7,209,192 | $7,613,251 | $8,263,272 | $5,795,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $176,647 | $187,260 | $90,790 | $30,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,737,036 | $9,850,123 | $11,107,561 | $11,000,252 | $8,446,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 44.50 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 61.90 | 51.7 | 46.7 | 52.7 | 53.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 106.40 | 98.2 | 93.2 | 99.2 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,715,367 | $2,783,889 | $2,805,017 | $2,657,582 | $2,413,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,403,482 | $2,690,293 | $2,463,453 | $2,647,042 | $8,254,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $146,919 | $218,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,118,849 | $5,474,182 | $5,268,470 | $5,451,543 | $10,885,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43 | 46.00 | 47.0 | 44.50 | 44.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25 | 52.37 | 53.4 | 42.15 | 48.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 68 | 98.37 | 100.4 | 86.65 | 93.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers | 43 (.87 FTE) | 38 (1.8 FTE) | 39 (2.1 FTE) | 52 (3.04 FTE) | 52 (3.36 FTE) |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,661,883 | $1,505,065 | $1,752,351 | $1,669,443 | $2,380,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $692,285 | $843,562 | $788,505 | $936,144 | $1,195,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $48,192 | $56,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,402,360 | $2,404,664 | $2,540,856 | $2,605,587 | $3,575,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 20 | 20 | 25 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 56 | 57 | 62 | 59 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers | 52 (2.4 FTE) | 52 (2.5 FTE) | 42 (2.28 FTE) | 48 (2.3 FTE) | 24 (2 FTE) |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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