| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,249,864 | $43,568,687 | $42,858,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $118,956,921 | $113,238,786 | $131,058,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $34,391,105 | $49,400,455 | $34,989,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $198,597,890 | $206,207,928 | $208,906,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $9,609,582 | $10,602,372 | $8,931,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,287.00 | 1,272.00 | 1,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 393.73 | 371.78 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,680.73 | 1,643.78 | 1,671 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $68,407,415 | $65,297,850 | $75,387,055 | $76,476,074 | $57,718,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $82,815,303 | $186,653,363 | $386,846,489 | $302,808,452 | $173,378,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $23,241,447 | $25,099,081 | $26,168,917 | $27,877,495 | $30,840,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $174,464,165 | $277,050,294 | $488,402,461 | $407,162,021 | $261,937,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,361,833 | $5,568,841 | $6,214,796 | $8,575,884 | $8,109,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,417.00 | 1,366.50 | 1,368.50 | 1,343.50 | 1,340.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 379.06 | 345.72 | 386.89 | 463.82 | 400.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,796.06 | 1,712.22 | 1,755.39 | 1,807.32 | 1,741.21 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $66,875,093 | $66,209,903 | $84,427,289 | $78,792,025 | $70,655,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $140,574,747 | $151,016,689 | $167,578,771 | $109,865,225 | $71,416,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $23,858,344 | $23,739,735 | $23,820,105 | $24,715,293 | $27,532,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $231,308,184 | $240,966,327 | $275,826,165 | $213,372,543 | $169,604,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,299,619 | $8,669,775 | $9,324,641 | $7,200,886 | $4,192,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,583.70 | 1,586.70 | 1,631.20 | 1,490.0 | 1,454.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 334.46 | 337.55 | 416.25 | 475.8 | 313.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,918.16 | 1,924.25 | 2,047.45 | 1,965.8 | 1,767.44 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,712,200 | $45,459,983 | $43,153,862 | $45,399,165 | $68,576,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $96,700,975 | $110,785,502 | $111,944,235 | $109,646,452 | $127,817,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,418,341 | $13,828,206 | $19,011,244 | $17,849,557 | $26,132,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $158,831,516 | $170,073,691 | $174,109,341 | $172,895,174 | $222,526,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,300,931 | $4,354,652 | $5,885,171 | $4,793,737 | $4,990,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,436.0 | 1,436.00 | 1,399.00 | 1,362.50 | 1,388.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 488.6 | 517.49 | 509.32 | 501.28 | 510.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,924.6 | 1,953.49 | 1,908.32 | 1,863.78 | 1,898.67 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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