| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $33,234,692 | $31,363,292 | $34,966,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $29,438,585 | $51,151,508 | $91,594,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $167,612,006 | $146,361,405 | $175,803,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $230,285,283 | $228,876,205 | $302,364,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $13,255,090 | $16,695,216 | $12,995,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,674.92 | 1,665.34 | 1,654.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 311.47 | 202.55 | 247.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,986.39 | 1,867.89 | 1,902.65 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,034,578 | $16,681,494 | $15,727,075 | $15,365,003 | $12,543,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $19,376,148 | $21,636,192 | $35,420,050 | $39,372,418 | $32,921,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $133,510,983 | $122,578,322 | $115,945,234 | $110,701,718 | $135,148,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $170,921,709 | $160,896,008 | $167,092,359 | $165,439,139 | $180,613,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,280,908 | $1,846,447 | $6,579,461 | $7,789,017 | $7,888,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,490.15 | 1,469.45 | 1,474.55 | 1,501.75 | 1,448.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 179.38 | 192.90 | 177.22 | 138.96 | 133.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,669.53 | 1,662.35 | 1,651.77 | 1,640.71 | 1,581.67 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,631,873 | $26,468,082 | $28,389,562 | $28,900,357 | $24,413,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,243,593 | $15,745,095 | $10,452,661 | $15,785,708 | $19,286,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $128,237,405 | $133,500,787 | $135,418,844 | $138,920,303 | $138,027,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $165,112,871 | $175,713,964 | $174,261,067 | $183,606,368 | $181,728,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $195,360 | $2,799,646 | $1,905,979 | $2,524,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,670.00 | 1,708.00 | 1,706.00 | 1,606.25 | 1,519.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 401.32 | 131.97 | 176.23 | 155.30 | 155.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,071.32 | 1,839.97 | 1,882.23 | 1,761.55 | 1,674.26 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,019,532 | $17,952,670 | $18,202,297 | $18,347,609 | $25,670,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,643,597 | $5,090,800 | $6,301,458 | $10,529,225 | $12,208,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,693,073 | $124,617,968 | $119,148,479 | $126,734,910 | $147,736,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $24,356,202 | $147,661,438 | $143,652,234 | $155,611,744 | $185,616,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,799,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 423.95 | 1,609 | 1,530.95 | 1,531.95 | 1,545.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 48.00 | 335 | 261.00 | 308.15 | 331.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 471.95 | 1,944 | 1,791.95 | 1,840.10 | 1,876.95 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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