| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $260,635,767 | $254,124,771 | $257,476,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $438,911 | $203,000 | $481,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,949,228 | $15,911,916 | $10,478,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $272,023,906 | $270,239,687 | $268,436,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,230,660 | $225,000 | $7,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,254.05 | 2,219.05 | 2,184.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 74.79 | 98.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,328.84 | 2,318.00 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $177,761,655 | $197,333,505 | $238,520,045 | $266,734,533 | $266,941,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,124,503 | $2,157,208 | $4,142,637 | $424,410 | $165,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $15,924,935 | $14,210,861 | $10,529,144 | $9,449,236 | $7,383,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $201,811,093 | $213,701,574 | $253,191,826 | $276,608,179 | $274,489,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,767,085 | $847,999 | $3,262,214 | $321,288 | $879,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,945.85 | 2,080.85 | 2,079.85 | 2,221.65 | 2,271.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 543.00 | 177.49 | 121.37 | 157.27 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,488.85 | 2,258.34 | 2,201.22 | 2,378.92 | 2,396.65 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $129,932,894 | $150,331,313 | $161,272,240 | $158,895,095 | $170,340,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $712,136 | $261,216 | $148,437 | $114,788 | $202,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,676,927 | $14,325,303 | $12,909,446 | $14,025,299 | $15,634,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $147,321,957 | $164,917,832 | $174,330,123 | $173,035,182 | $186,177,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,528,578 | $3,809,306 | $1,236,182 | $3,186,615 | $2,069,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,317.50 | 1,612.50 | 2,122.70 | 1,996.20 | 1,938.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 433.05 | 292.25 | 135.25 | 98.39 | 306.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,750.55 | 1,904.75 | 2,257.95 | 2,094.59 | 2,244.85 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $105,446,415 | $106,178,345 | $105,758,310 | $110,559.809 | $123,731,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $77,636 | $52,881 | $170,686 | $191,697 | $128,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,864,690 | $12,107,468 | $9,421,975 | $12,135,391 | $12,504,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $116,388,741 | $118,338,694 | $115,350,971 | $122,886,897 | $136,363,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $415,944 | $1,125,821 | $832,729 | $746,725 | $733,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,075.56 | 1,064.56 | 1,038.56 | 1,036.5 | 1,036.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 320.65 | 381.50 | 381.30 | 383.0 | 608.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,396.21 | 1,446.06 | 1,419.86 | 1,419.5 | 1,645.3 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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