| FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,524,021 | $18,533,054 | $28,081,923 | $15,168,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,698,964 | $7,226,476 | $9,684,515 | $21,476,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $26,443,110 | $43,762,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,222,985 | $25,759,530 | $64,209,548 | $80,408,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $15,431,033 | $11,009,145 | $22,478,443 | $26,081,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 123 | 120 | 120 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 128 | 127 | 125 | 119 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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