| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $69,121,802 | $69,253,446 | $71,797,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,910,231 | $2,265,559 | $2,283,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $20,287,665 | $24,268,686 | $32,556,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $91,319,698 | $95,787,691 | $106,636,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $234,389 | $235,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43.0 | 41.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.9 | 10.9 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 53.9 | 51.9 | 54.9 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,025,430 | $22,082,224 | $24,871,788 | $24,443,888 | $89,582,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,586,272 | $1,234,414 | $1,225,085 | $1,743,798 | $1,881,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $19,476,818 | $18,608,638 | $13,593,650 | $11,461,930 | $12,080,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,088,520 | $41,925,276 | $39,690,523 | $37,649,616 | $103,544,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $509,600 | $96,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 48.4 | 47.9 | 49.9 | 49.9 | 48.9 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $6,652,881 | $7,007,021 | $7,312,566 | $6,948,593 | $6,452,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,246,916 | $1,322,339 | $1,677,719 | $1,636,803 | $2,240,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $21,960,774 | $29,488,675 | $38,559,269 | $41,528,988 | $23,510,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $29,860,571 | $37,818,035 | $47,549,554 | $50,114,384 | $32,203,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $200,000 | $419,180 | $775,933 | $1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 22.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 36.9 | 48.9 | 48.9 | 47.9 | 48.9 |
| FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,651,664 | $1,617,171 | $1,566,828 | $1,630,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $397,130 | $769,372 | $681,923 | $813,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,679,623 | $11,529,145 | $16,972,676 | $18,923,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,728,417 | $13,915,688 | $19,221,427 | $21,367,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 16.6 | 14.5 | 19.9 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 30.6 | 28.5 | 33.9 | 36.9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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