| FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,010,249 | $1,844,090 | $1,996,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,137 | $9,000 | $267,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,159,474 | $6,243,230 | $4,610,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,180,860 | $8,096,320 | $6,873,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,125 | $6,000 | $411,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 24 | 26.0 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24 | 29.8 | 30.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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